Orden de Compra. Nº
922-66-AG24
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Lbb- Compra de pendones y materiales para día de la m ujer indígena, Sol N°45 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-53-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
922-66-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Lbb- Compra de pendones y materiales para día de la m ujer indígena, Sol N°45 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-53-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración RM
Razón Social
Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T.
60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T.
60.901.015-0
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 642
Comuna
Santiago
Impuesto
103170
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMAXPRINT SPA
Razón Social
IMAXPRINT SPA
R.U.T.
77.932.697-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMAXPRINT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45111501
Atriles de pie
4
Unidad
Se requiere comprar 4 pendones de 120 X 200 tela PVC, material de aluminio. Detalle de los diseños coordinar con contacto indicado.
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
60101722
Libretas de notas
1
Unidad
Otros materiales fungibles detallados en documento adjunto: libretas, morral, tacos de notas, rollo de papel hilado, lápices, clips. Ver ADJUNTO con características solicitadas. Incluir fotos de los materiales cotizados.
$ 395.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.000
$ 395.000
Total Neto
$ 543.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.170
TOTAL OC
$ 646.170
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.941.544-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.998.336-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.852.553-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.932.697-7
Ver adjunto