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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
900-150-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HDS- TICKET 2478 Y CANDADOS, SSGG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.979.910-0 |
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Dirección de Facturación |
Subida Carvallo Nº 200 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
141132,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Subida Carvallo Nº 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Compañía Maderera Chacabuco Ltda. |
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Razón Social |
CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
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R.U.T. |
80.202.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Compañía Maderera Chacabuco Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | brocha 3" | |
$ 2.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.776
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$ 4.776
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brocha 4" | |
$ 3.444,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.776
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$ 13.776
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31211504
| Pinturas de cobertura | 1 | Tineta | Triple accion metal verde oscuro sw | |
$ 299.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.750
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$ 299.750
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46171501
| Candados | 10 | Unidad | candados 70 mm | |
$ 39.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.500
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$ 399.500
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Total Neto
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$ 717.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.000
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IVA 19 %
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$ 141.132
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$ 883.934
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.