1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-131-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO 10.000 CAJAS DE MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA Comuna Tierra Amarilla Impuesto 40162770 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD SAN ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD SAN ENRIQUE SPA R.U.T. 77.810.262-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD SAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 9000 Unidad CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y RESTO DE ENTREGAS DEL CONVENIO DE SUMINISTRO. SUMINISTRO DE 10.000 CAJAS DE MERCADERIA. $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.383.000 $ 211.383.000

Total Neto	$ 211.383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.162.770
TOTAL OC	$ 251.545.770