Orden de Compra. Nº
2069-6206-AG24
"
MPF-CP-072024-ART COMPUTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-6206-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MPF-CP-072024-ART COMPUTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8738 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna
San Miguel
Impuesto
28765,43
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
R.U.T.
77.601.843-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46182202
Apoya codos
5
Unidad
1010162 CINTA IMPRESORA EPSON ERC O9 UNIDAD
CINTA IMPRESORA EPSON ERC O9 UNIDAD
$ 2.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.665
$ 12.665
46182202
Apoya codos
2
Unidad
1010018 CINTA PARA ROTULADORA MARCA BROTHER, MODELO DE CINTA TZE-231 UNIDAD
CINTA PARA ROTULADORA MARCA BROTHER, MODELO DE CINTA TZE-231 UNIDAD
$ 19.156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.312
$ 38.312
46182202
Apoya codos
4
Unidad
1010279 SET LIMPIEZA COMPUTADOR UNIDAD
SET LIMPIEZA COMPUTADOR UNIDAD
$ 5.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.652
$ 23.652
46182202
Apoya codos
9
Unidad
1010367 APOYA MUÑECA PARA TECLADO
APOYA MUÑECA PARA TECLADO
$ 5.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.776
$ 52.776
46182202
Apoya codos
1
Unidad
550026 FONO PROTECTOR CINTILLO (REF 3M PELTOR)
FONO PROTECTOR CINTILLO (REF 3M PELTOR)
$ 23.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.992
$ 23.992
Total Neto
$ 151.397
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.765
TOTAL OC
$ 180.162
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.717.748-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.601.843-0
Ver adjunto