1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208066-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 20/33744 a compra ágil: 1208066-65-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE400058 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 NORTE 685 Comuna Talca Impuesto 546250 Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Immaginario Razón Social Immaginario SpA R.U.T. 76.430.665-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Immaginario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 125 Unidad Porta afiche: • Dos acrílicos de 3mm con 4 perforaciones cada uno y con 4 pernos distanciadores. • Medidas: 53 cm x 38 cm. • Plano de evacuación impreso en papel sintético.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.875.000 $ 2.875.000

Total Neto	$ 2.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.250
TOTAL OC	$ 3.421.250