1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-53-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de Software Reloj control MZSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE 351205/68-2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 Comuna Arica Impuesto 200237,39 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genera SpA Razón Social GENERA SPA R.U.T. 79.760.110-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Genera SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232704 Software de servicios de directorio de Internet 1 Unidad no definida SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE RELOJ CONTROL MODELO "PTTEMPO 10 HLSI" DE LA MACRO ZONA DE SALUD "ARICA"   $ 1.053.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.881 $ 1.053.881

Total Neto	$ 1.053.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.237
TOTAL OC	$ 1.254.118

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.760.110-1 Ver adjunto