1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
830715-39-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. REPARACIÓN PORTONES ACCESO CF CHUNGARA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Pasos Fronterizos |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA |
R.U.T. |
60.511.139-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA |
R.U.T. |
60.511.139-4 |
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera 350 |
Comuna |
Putre |
Impuesto |
3591000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera 350 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NAI PRO |
Razón Social |
NEW AZAPA INN SPA
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R.U.T. |
77.389.027-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NAI PRO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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