Orden de Compra. Nº
3509-401-AG24
"
INSUMOS PARA CURACIONES, CESFAM V.S.R.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3509-401-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA CURACIONES, CESFAM V.S.R.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
287354,1
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T.
77.192.195-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
15
Caja
LINOVERA 30 ML
$ 15.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.125
$ 238.125
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
8
Unidad
SOLUCIONES LIMPIADORA POLIHEXANIDA CON BETAINA 350ML
$ 24.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.600
$ 199.600
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
20
Unidad
PROTECTOR CUTANEO SPRAY
$ 6.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.600
$ 124.600
42311526
Vendajes de apósitos
10
Unidad
CAJAS APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10CM
$ 1.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.550
$ 18.550
42311526
Vendajes de apósitos
3
Caja
CAJAS AQUACEL AG+PLATA 10X10CM
$ 182.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546.555
$ 546.555
42311526
Vendajes de apósitos
3
Caja
CAJAS APOSITOS TUL DE PLATA 10X12CM
$ 128.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.960
$ 384.960
Total Neto
$ 1.512.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.354
TOTAL OC
$ 1.799.744
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
84.609.600-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.512.686-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.272.549-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.689.132-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.830.090-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.190.880-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.020.266-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
86.383.300-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
81.210.400-4
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.852.607-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.949.935-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.192.195-7
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.739.523-K
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.163.292-0
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
59.077.290-9
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
59.077.290-9
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
76.830.090-9
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
76.209.015-5
Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante
77.025.316-0
Ver adjunto