Orden de Compra. Nº1171234-4-SE25 "Servicio de impresión de catálogos"
Recuerde que el responsable del pago es MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171234-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión de catálogos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171234-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DOS
Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
R.U.T. 60.905.001-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel de Barra N°650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
R.U.T. 60.905.001-2
Dirección de Facturación Jose Miguel de Barra N°650
Comuna Santiago
Impuesto 4018267,44
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel de Barra N°650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andros Impresores
Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA
R.U.T. 79.957.340-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andros Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones1Unidad no definida   $ 21.148.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.148.776 $ 21.148.776
Total Neto $ 21.148.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.018.267
TOTAL OC $ 25.167.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.