1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-23-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO FOSIS LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA O.C , LOS MATERIALES NO LLEGARON, SE ENVIARON CORREOS , LLAMADAS A LA VENDEDORA. A LA FECHA NO HEMOS TENIDO NINGUNA RESPUESTA. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 10 - Región de los Lagos Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 309 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación COMUNA PUERTO MONTT, CALLE HUELEN N°1006 Comuna Puerto Montt Impuesto 73091,1 Dirección de Envío de la Factura COMUNA PUERTO MONTT, CALLE HUELEN N°1006 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad PAQUETES TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 300 MT (2 ROLLOS POR PAQ.)   $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.400 $ 164.400 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAQUETES PAPEL HIGIENICO ELITE ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250MT   $ 8.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.580 $ 82.580 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 5 Unidad PACK DE ROLLO DE ACERO C/JABON MAGO PADS 4 UNID.   $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 10 Unidad ESPONJA ABRASIVA AMARIILA PARA OLLAS, PACK 3 UND.   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360CC   $ 2.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.140 $ 44.140 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad BOLSA BASURA 50X70, POR 10 UNID   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad BOLSA BASURA 110X120, POR 10 UNID.   $ 3.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.170 $ 52.170 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad PACK 3 UNIDADES PASTILLA AZUL INODORO   $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 10 Unidad VIRUTILLAS DE ACERO INOXIDABLE AMARILLAS PARA OLLA   $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760

Total Neto	$ 384.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.091
TOTAL OC	$ 457.781

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.717.542-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.717.542-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.168.224-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto