Orden de Compra. Nº
2424-971-AG24
"
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA/PED. 121/3160 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-931-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2424-971-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA/PED. 121/3160 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-931-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3160 del sistema FONDO NACIONES UNIDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Facturación
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
17945,88
Dirección de Envío de la Factura
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Kit
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO SE SOLICITA ADJUNTAR ANEXO ECONÓMICO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR SE DEBE INDICAR VALOR UNITARIO CON DESPACHO INCLUIDO Y PLAZO DE ENTREGA, COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO.
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN COTIZACIÓN
$ 84.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.452
$ 84.452
Total Neto
$ 84.452
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.000
IVA
19
%
$ 17.946
TOTAL OC
$ 112.398