1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-251-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3703-144-COT24 "Colaciones" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema INGEXUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 63870,4 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL IMAN Razón Social FRESIA ISOLINA BUGUEÑO GAETE R.U.T. 9.314.817-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL IMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 80 Unidad Servicios de 80 colaciones saludables, para los días sábados 06 y 13 de julio del presente, (40 colaciones para cada sábado) por campeonato "Circuito Bodyboard, Huasco 2024", consistentes en : JUGOS BOTELLA 500 CC, FRUTA, BARRA DE CEREAL, SANDWICH VARIADOS (AVE PALTA, BARROS LUCO, HAMBURGEUSAS, JAMON/QUESO), todos en envases individuales, entregados en lugar del evento (lugar de circuito a definir). Se solicita ADJUNTAR COTIZACIÓN formal, indicando detalle del servicio.   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.160 $ 336.160

Total Neto	$ 336.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.870
TOTAL OC	$ 400.030

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.314.817-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto