Orden de Compra. Nº
1248771-27-SE24
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Materiales de oficina Corporacion de Deportes
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1248771-27-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina Corporacion de Deportes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
Razón Social
CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T.
65.058.599-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA COSTANERA DEL MAR SN (ESTADIO MUTRUN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522004 del sistema corporacion de depor.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPALIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T.
65.058.599-2
Dirección de Facturación
AVENIDA COSTANERA DEL MAR SN (ESTADIO MUTRUN)
Comuna
Constitución
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA COSTANERA DEL MAR SN (ESTADIO MUTRUN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANANDRES
Razón Social
SYNTHIA ANDREA VILLAGRA VALDÉS
R.U.T.
11.983.354-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIASANANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
Block cartulina, resmas, pendrive, cinta embalaje, lapiz pasta, fotocopias, archivadores, tinta
$ 90.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.837
$ 90.837
Total Neto
$ 90.837
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 90.837
Justificación de exención de impuesto