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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
538598-715-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mant.Preventivo 5 Transformadores Abril-2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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538598-51-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.979.450-8 |
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Dirección de Facturación |
Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
266000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMSER |
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Razón Social |
IMSER SPA
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R.U.T. |
77.752.957-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMSER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 5 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 TRANSFORMADORES
SINDELEN Placa 9334,CARR Y CIA Placa 7077,CARR Y CIA Placa 10238,RHONA Placa 43993,BONET Y PARRAGUE N°4787. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 TRANSFORMADORES
SINDELEN Placa 9334,CARR Y CIA Placa 7077,CARR Y CIA Placa 10238,RHONA Placa 43993,BONET Y PARRAGUE N°4787. |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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Total Neto
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$ 1.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.000
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$ 1.666.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.