1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-402-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RADIOGRAFIA DE TORAX MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3152-19-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Avenida San Juan N° 611 Comuna Machalí Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N° 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLÍNICA CLEVERSALUD Razón Social CLEVER GROUP SERVICIOS MÉDICOS LIMITADA R.U.T. 78.230.230-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLÍNICA CLEVERSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad no definida   50 RADIOGRAFIA DE TORAX MAYO 2024 SEGUN FACTURA N°3427 $ 917.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.570 $ 917.570

Total Neto	$ 917.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 917.570

Justificación de exención de impuesto