1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3708-173-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Manteles y bolsas estampadas Oficina OMAR SA-63 DI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-32-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N° 593 Comuna Pitrufquén Impuesto 23275 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N° 593 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENCOLORES SPA Razón Social ENCOLORES SPA R.U.T. 76.764.676-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENCOLORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 6 Unidad no definida Mantel estampado   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 53121608 Bolsas para compras 50 Unidad no definida Ecobolsas 30x40x12 estampadas   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.275
TOTAL OC	$ 145.775