Orden de Compra. Nº
2341-523-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-444-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2341-523-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-444-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T.
69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T.
69.072.700-5
Dirección de Facturación
EYZAGUIRRE 450
Comuna
San Bernardo
Impuesto
80871,98
Dirección de Envío de la Factura
EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imperio Frio
Razón Social
INVERSIONES OROPEZA FRANCO SPA
R.U.T.
77.042.502-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imperio Frio
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60122506
Blondas de papel
2
Unidad
BLONDA RECTANGULAR N° 07 DE 29,7 X 21,6 CM APROX. (100 UNIDADES
La cotización abarca todos los aspectos
$ 41.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.820
$ 83.820
48101903
Vasos de servicio
6000
Unidad
VASOS POLIPAPEL BLANCO 200 CC
La cotización abarca todos los aspectos
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
48101915
Bandejas de servicio
2
Unidad
BANDEJA RECTANGULAR N°10 DE 21,2 X 28 CM APROX (100 UNIDADES)
La cotización abarca todos los aspectos
$ 53.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.172
$ 106.172
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
10
Unidad
REVOLVEDORES DE CAFE 500 UNIDADES
La cotización abarca todos los aspectos
$ 6.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.850
$ 69.850
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
PAQUETE SERVILLETA 11X11X36CM 300 UNIDADES
La cotización abarca todos los aspectos
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.800
$ 69.800
Total Neto
$ 425.642
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.872
TOTAL OC
$ 506.514
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.730.088-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.559.762-5
Ver adjunto