1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-98-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2042-24-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas término anticipado según decretos incluidos en plataforma MP Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2042-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-99-032 del sistema CAS chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna Tortel Impuesto 1279080 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alier Machuca Razón Social ALIER WLADIMIR MACHUCA ACUÑA R.U.T. 13.157.589-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alier Machuca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global según antecedentes técnicos MADERA ASERRADA DE COIGUE $ 6.732.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732.000 $ 6.732.000

Total Neto	$ 6.732.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.279.080
TOTAL OC	$ 8.011.080