1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Evacuación y Limpieza de 09 (nueve) Fosas Sépticas en el Parque Norte y Sur del Predio Militar Lo Aguirre, compra ágil (3420-18-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 04 "Organismo de Industria Militar" (CDF740100/20/2025) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 823512,44 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Razón Social LIMPIEZA INDUSTRIAL ALFARO Y GODOY LIMITADA R.U.T. 76.254.354-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maritza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Evacuación y Limpieza de 09 (nueve) fosas sépticas (Revisar especificaciones tecnicas adjuntas)   $ 4.334.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.334.276 $ 4.334.276

Total Neto	$ 4.334.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 823.512
TOTAL OC	$ 5.157.788