1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1407-15211-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
C.C.P. Iquique compra ruedas giratorias de acero fundido alta carga de 5 pulgadas para servicio de alimentación. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
después de la nula respuesta por parte de la empresa, luego que se cancelara la factura, por la no entrega de los productos y al no poder contactarlos vía teléfono y correo ( de fecha 23/04/2025 a las 16:24 horas), es que se viene a cancelar la orden de compra, para liberar presupuesto y poder generar nuevamente la compra agil. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
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R.U.T. |
61.004.002-0 |
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR N° 728 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
82251 |
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR N° 728 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
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Proveedor |
SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA |
Razón Social |
SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA
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R.U.T. |
78.001.232-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 39 | Unidad | rueda giratoria acero fundido alta carga 5 pulgadas. | rueda giratoria acero fundido alta carga 5 pulgadas. |
$ 11.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.900
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$ 432.900
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Total Neto
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$ 432.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.251
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$ 515.151
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.