1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-5265-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra TELECONSULTAS SEPT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 672 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 348569,06 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gobierno Razón Social SALUD MODERNA DE CHILE SPA R.U.T. 76.581.364-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gobierno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111601 Programación en Visual Basic 1 Mes ST0091 CARGO BASE PLATAFORMA SEPTIEMBRE Período desde el 18-09 al 17/10-2023 VALOR REFERENCIAL UF 07/02/2024 $36.691,48 CARGO BASE PLATAFORMA 50UF SEPTIEMBRE Período desde el 18-09 al 17/10-2023 VALOR REFERENCIAL UF 07/02/2024 $36.691,48 $ 1.834.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.834.574 $ 1.834.574

Total Neto	$ 1.834.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.569
TOTAL OC	$ 2.183.143