1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-737-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SUM. MANTENCIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERIA NP/4898 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA N° 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 25337,64 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA N° 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL ACEVEDO LIMITADA - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL ACEVEDO LIMITADA R.U.T. 78.039.480-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL ACEVEDO LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global MANTENCIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERIA CONFORME A DECRETO N°2.253 DE FECHA 12/06/2024 QUE ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 3729-60-LE24, OC N°3729-92-SE24. NP N°4898 DE FECHA 20/08/2024 QUE REQUIERE LA MANTENCIÓN DE: DESBROZADORA HUSQVARNA 143R-II, CORTACETO HUSQVARNA 525HE5 Y MOTOSIERRA HUSQVARNA 435. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°11492-11493-11498. La ejecución de los servicios se realizarán previo acuerdo con la unidad técnica, plazo entrega 3 días hábiles $ 133.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.356 $ 133.356

Total Neto	$ 133.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.338
TOTAL OC	$ 158.694