1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-422-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para Trabajos del Departa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010902 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 124370,58 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales de Ferretería para Trabajos del Departamento de Obras en la Ilustre Municipalidad de Lolol, Memo N°143 Cotización N°457 $ 654.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.582 $ 654.582

Total Neto	$ 654.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.371
TOTAL OC	$ 778.953