Orden de Compra. Nº1077920-57-SE25 "SC N° 19 INSUMOS CLÍNICOS ID1077920-57-SE25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-57-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SC N° 19 INSUMOS CLÍNICOS ID1077920-57-SE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077920-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 53010
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2025
TítuloDescripción
BODEGA FARMACIA

HORARIO DE RECEPCION

BODEGA FARMACIA CON

 

LUN A JUE 08:00 A 16:30

VIE 08:00 A 15:30

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vitasystem Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
R.U.T. 76.032.872-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vitasystem Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122004
Jeringas de toma de muestras600Unidad no definidaJERINGA 50-60 CC LUER LOOK C/TOPE GOMA 224-0041JERINGA 50-60 CC LUER LOOK CTOPE GOMA $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400
42142523
Agujas hipodérmicas3000Unidad no definidaAGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8 DESECH SIMILAR NIPRO CJ100 224-0074AGUJA HIPODERMICA 25G X 58 DESECH SIMILAR NIPRO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42142523
Agujas hipodérmicas2400Unidad no definidaAGUJA HIPODERMICA 19G X 1.50 DESECHABLE SIMILAR NIPRO 224-0154AGUJA HIPODERMICA 19G X 1.50 DESECHABLE SIMIL NIPRO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Total Neto $ 279.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.010
TOTAL OC $ 332.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.