1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-749-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2413-10-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-10-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 1153 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna * Impuesto 113624,63011 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2024 Título Descripción PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad & Servicios Razón Social SEGURIDAD & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.317.855-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad & Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SERVICIO OCASIONAL RESGUARDO EN EL FRONTIS MUNICIPAL PROGRAMA DIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 2024, DIA 18-08-2024   $ 598.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.024 $ 598.024

Total Neto	$ 598.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.625
TOTAL OC	$ 711.649