Orden de Compra. Nº
4236-370-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-228-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4236-370-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-228-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat 801
Comuna
Curanilahue
Impuesto
64364,4
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161803
Aerosoles
60
Unidad
DESODORANTES AMBIENTAL DE 360 ML (20 VAINILLA; 20 FRUTILLA CREMA; 20 FRAGANCIA MARINA)
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.100
$ 68.100
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
PAÑOS DE ASEO NARANJO DE ALGODON DE 5x40 CMS
$ 284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
14111704
Papel higiénico
15
Rollo
PAPEL HIGIENICO ROLLOS DE 4 DOBLE HOJA DE 50 MTS
$ 1.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.195
$ 18.195
12161803
Aerosoles
30
Unidad
INSERTICIDA AEROSOL DE 360 ML CASA Y JARDIN
$ 1.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.630
$ 48.630
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
20
Unidad
PAPELERO DE REGILLAS METALICO NEGRO 30X35 CM
$ 3.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.260
$ 65.260
12161803
Aerosoles
50
Unidad
LYSOFORM AEROSOL DE 360 ML
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.500
$ 80.500
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
TOALLAS DE PAPEL 24 MTS DE 24 MTS. X 2 ROLLOS
$ 1.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.675
$ 29.675
Total Neto
$ 338.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.364
TOTAL OC
$ 403.124