1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-464-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva equipos Sol.25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 908 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 71956,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METRICA SpA Razón Social METRICA SPA R.U.T. 78.561.520-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METRICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA UPS; MARCA KOLFF, MODELO BLACK NOVA 3KVA, SERIE 83321605100086.REPUESTO: MANO DE OBRA Y VENTILADORES (2). TAG 9060. Ver detalles en formulario adjunto. Según Cotización Nº 12.760A-25M adjunto. $ 378.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.720 $ 378.720

Total Neto	$ 378.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.957
TOTAL OC	$ 450.677