1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057532-4204-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CC-JOA/BASE SAMU /Convenio Suministro/ID 1057532-86-LE24. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-86-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
|
R.U.T. |
61.607.600-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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PLAZO DE ENTREGA | 1 día hábil |
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Proveedor |
COOPRINSEM |
Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
82.392.600-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COOPRINSEM |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 400 | Litro | Convenio Suministro Petróleo Diésel para Calderas de Dispositivos Dependientes del Servicio de Salud Osorno// BASE SAMU.
| COTIZACIÓN SEGÚN ADJUNTOS |
$ 1.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.000
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$ 418.000
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Total Neto
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$ 418.000
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Descuento
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$ 26.000
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 392.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.