Orden de Compra. Nº1057532-4204-SE25 "CC-JOA/BASE SAMU /Convenio Suministro/ID 1057532-86-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4204-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CC-JOA/BASE SAMU /Convenio Suministro/ID 1057532-86-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-86-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA 1 día hábil
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPRINSEM
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COOPRINSEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel400LitroConvenio Suministro Petróleo Diésel para Calderas de Dispositivos Dependientes del Servicio de Salud Osorno// BASE SAMU. COTIZACIÓN SEGÚN ADJUNTOS $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000
Total Neto $ 418.000
Descuento $ 26.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 392.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.