1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Letreros Identificatorios Daem, compra ágil: 3982-13-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa Comuna Paredones Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Immaginario Razón Social Immaginario SpA R.U.T. 76.430.665-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Immaginario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad letrero 2 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 55121727 Letreros 1 Unidad letrero 1 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600