1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2170-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-213-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-213-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1221700 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo celeste Razón Social GRUPO CELESTE SPA R.U.T. 77.731.224-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo celeste Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, DE ACUERDO A EETT DETALLADOS EN BASES DE LICITACIÓN Servicio de producción de eventos de acuerdo a especificaciones técnicas. $ 6.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430.000 $ 6.430.000

Total Neto	$ 6.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.221.700
TOTAL OC	$ 7.651.700