1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2123-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PLAN INTERNET FIBRA OPTICA CUOTA 18, ENERO 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-262-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3881 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 91188,98 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVISTER CHILE SPA Razón Social LIVISTER CHILE SPA R.U.T. 77.622.841-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVISTER CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 1 Unidad 5404000003 Servicio de Plan internet Fibra óptica 5404000003 Servicio de Plan internet Fibra óptica $ 479.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.942 $ 479.942

Total Neto	$ 479.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.189
TOTAL OC	$ 571.131