1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-270-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Alineación, vehículo DDZK-32, Regular Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-197-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular_2471-270-SE25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN Comuna Chillán Impuesto 3948,2 Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Andres Razón Social ELKE MOREL MECANICA AUTOMOTRIZ VENTA Y VULCANIZACI R.U.T. 76.250.612-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Alineación   $ 20.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.780 $ 20.780

Total Neto	$ 20.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.948
TOTAL OC	$ 24.728