Orden de Compra. Nº1540-595-AG25 "1540-271-COT25. COLACIONES PARA CURSO: "LIDERES DEL CUIDADO:EMPODERANDO PREFESIONALES DE ENFERMERÍA", MARZO 2025, CAPACITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-595-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-271-COT25. COLACIONES PARA CURSO: "LIDERES DEL CUIDADO:EMPODERANDO PREFESIONALES DE ENFERMERÍA", MARZO 2025, CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1166
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 16765,98
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de eventos Condoraustral
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO BARRIA IGOR
R.U.T. 9.687.855-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro de eventos Condoraustral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio21UnidadSER-089 SERVICIO DE COFFE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS, QUE INCLUYE: -1 SANDWICH DE JAMÓN-QUESO -1 SNACK -1 JUGO -1 VASO (CON TAPA) -1 CUCHARA -1 SOBRE DE CAFÉ -1 SOBRE DE TÉ -3 SOBRE DE AZUCAR -2 SOBRE DE EDULCORANTE $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.242 $ 88.242
Total Neto $ 88.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.766
TOTAL OC $ 105.008


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.687.855-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.