1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1540-595-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
1540-271-COT25. COLACIONES PARA CURSO: "LIDERES DEL CUIDADO:EMPODERANDO PREFESIONALES DE ENFERMERÍA", MARZO 2025, CAPACITACIÓN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
16765,98 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
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Proveedor |
Centro de eventos Condoraustral |
Razón Social |
PATRICIO ALEJANDRO BARRIA IGOR
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R.U.T. |
9.687.855-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro de eventos Condoraustral |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 21 | Unidad | SER-089 SERVICIO DE COFFE
| COLACIONES PARA FUNCIONARIOS, QUE INCLUYE:
-1 SANDWICH DE JAMÓN-QUESO
-1 SNACK
-1 JUGO
-1 VASO (CON TAPA)
-1 CUCHARA
-1 SOBRE DE CAFÉ
-1 SOBRE DE TÉ
-3 SOBRE DE AZUCAR
-2 SOBRE DE EDULCORANTE |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.242
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$ 88.242
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Total Neto
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$ 88.242
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.766
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$ 105.008
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.