1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2659-192-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PTR N° 236. Compra Agil: 2659-156-COT25; ADQUISICIONDE 1 CAJA FUERTE PARA USO INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-192 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación AVDA. BICENTENARIO 3800 Comuna Vitacura Impuesto 5530,71 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BICENTENARIO 3800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIFFOS SPA Razón Social AIFFOS SPA R.U.T. 76.760.843-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIFFOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad ADQUISICION DE 1 CAJA FUERTE PARA 4,0 LTS ADQUISICION DE 1 CAJA FUERTE 4.0 LTS $ 29.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.109 $ 29.109

Total Neto	$ 29.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.531
TOTAL OC	$ 34.640