1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-428-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS DIRECCION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA Comuna Tierra Amarilla Impuesto 10029406,5 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shekina Ltda. Razón Social COMERCIAL SHEKINA LIMITADA R.U.T. 76.063.553-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Shekina Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad NEUMATICOS PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN BASES TECNICAS Y FORMATO COTIZACION ADJUNTO. Paquete de neumaticos detallados en adjunto. $ 52.786.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.786.350 $ 52.786.350

Total Neto	$ 52.786.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.029.406
TOTAL OC	$ 62.815.756