Orden de Compra. Nº
5650-57-SE24
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SERVICIO DE TRANSPORTE
"
Recuerde que el responsable del pago es Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5650-57-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE TRANSPORTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI de Los Ríos
Razón Social
Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
R.U.T.
61.402.010-5
Dirección de Unidad de Compra
Picarte N°1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 121
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios
R.U.T.
61.402.010-5
Dirección de Facturación
Avenida Picarte N° 1448
Comuna
Valdivia
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Picarte N° 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transporte de Pasajeros David Ceballo
Razón Social
DAVID ISAAC CEBALLO BURGOS
R.U.T.
10.894.593-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transporte de Pasajeros David Ceballo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos
1
Unidad no definida
Servicio de Trasnporte por el mes de agosto de 2024 (01 a 31 de agosto de 2024) o lo que resulte proporcionalmente de los días en que efectivamente se preste el servicio referido. Forma parte de la presente Resolución, Cotización N°1115 de fecha 29 de julio de 2024 del Proveedor antes individualizado, por un total de $2.000.000.- (dos millones de pesos), I.V.A. incluido, correspondiente al servicio de transporte de 1 vehículos para el traslado de funcionario/as de la Seremi de Bienes Nacionales Los Ríos, por 3.500 km cada uno, incluido conductor, combustible, peajes y estacionamientos.
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
Total Neto
$ 2.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.000.000
Justificación de exención de impuesto