1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274277-28-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-39-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO R.U.T. 65.215.635-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00100170566 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO R.U.T. 65.215.635-5 Dirección de Facturación SANTA ROSA 9014 Comuna La Granja Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 9014 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cortinajes smar Razón Social EUGENIA DEL PILAR RODRÍGUEZ VERA R.U.T. 6.722.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cortinajes smar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad 1 persiana roller medidas 1.79 ancho y 2.70 alto color alabastro o beige   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto