1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224960-31-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224960-29-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LAMPA
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R.U.T. |
65.069.626-3 |
Dirección de Facturación |
Barros Luco 352 |
Comuna |
Lampa
|
Impuesto |
150084,04 |
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 352 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-08-2024 |
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Proveedor |
OD |
Razón Social |
OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L
|
R.U.T. |
76.306.749-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS, QUE INCLUYA TAPADITOS SALADOS, MINI PASTELITOS, JUGOS NATURALES, BEBIDAS FRIAS, DECORACION, VAJILLA DE LOZA, GARZONES Y APOYO EN TODO MOMENTO. PARA EL DÍA 26 DE AGOSTO A LAS 20:00 HRS EN COMUNA DE LAMPA. | |
$ 789.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 789.916
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$ 789.916
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Total Neto
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$ 789.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.084
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$ 940.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.