1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4171-796-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PLUMONES DE COLORES ESC. F-529 SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento De Educacion Municipal R.U.T. 70.834.500-8 Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419 Comuna Colbún Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Maturana Razón Social TERESA GUADALUPE MATURANA ESCOBAR R.U.T. 11.438.547-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teresa Maturana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 17 Unidad CAJA PLUMONES SCRIPTO 24 UNIDADES CAJA PLUMONES SCRIPTO 24 UNIDADES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840