1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5807-130-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5807-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS Decanato Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna * Impuesto 18046,2 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 16 Unidad no definida Colación fría Colación fría $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.256 90151901 Casinos 22 Unidad Colación completa Colación completa $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.724 $ 64.724

Total Neto	$ 94.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.046
TOTAL OC	$ 113.026