1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-541-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra D.R. - SERV. ALIM. INTERNOS CDP PORVENIR AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 923 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna * Impuesto 1223424,44 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Chispa Razón Social JOSÉ FRANCISCO OLIVA ABURTO R.U.T. 9.398.471-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Chispa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Servicio de alimentación internos CDP Porvenir mes de AGOSTO 2024 ( DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y COLACIONES) $ 6.439.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.439.076 $ 6.439.076

Total Neto	$ 6.439.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.223.424
TOTAL OC	$ 7.662.500