1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-116-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DAEM - MEMO N°12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-4-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 439789,58 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SUMINISTRO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, DAEM Y SALUD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, DAEM Y SALUD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.314.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.314.682 $ 2.314.682

Total Neto	$ 2.314.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.790
TOTAL OC	$ 2.754.472