Orden de Compra. Nº
5615-787-AG24
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MATERIALES DE LIBRERIA USO RSH, REQ. DIDECO N°417
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-787-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA USO RSH, REQ. DIDECO N°417
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140519 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
28998,56
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora DANMARK
Razón Social
DANMARK SPA
R.U.T.
77.869.534-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
1
Caja
CAJA 12 UNIDADES CORRECTOR LAPIZ TORRE 7 ML
$ 7.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.968
$ 7.968
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
CAJA 12 UNIDADES LAPIZ SUPER GEL FINO MARCA PILOT 07 MM AZUL
$ 9.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.936
$ 18.936
14111511
Papel de escribir
4
Caja
CAJA DE 10 UNIDADES RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA
$ 31.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.720
$ 125.720
Total Neto
$ 152.624
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.999
TOTAL OC
$ 181.623
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.283.950-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.869.534-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto