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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-1280-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-106-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2318-106-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier |
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Impuesto |
635550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGURITY WOLVES |
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Razón Social |
CASTRO Y STUARDO LIMITADA
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R.U.T. |
76.845.493-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGURITY WOLVES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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