1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1973-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MEJ.BANDEJON CENTRAL AV. LOS NOTROS ETAPA 3 D.4940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 142812,3049 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Rollo POLIETILENO COLOR NEGRO 0.3 MM X 90 KILOS POLIETILENO 8 METROS X 50 KG ROLLO $ 62.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.568 $ 62.568 21101702 Segadoras de heno 2 Unidad MAQUINA DESBROZADORA KAAZ 55 CC Ó SIMILAR MAQUINA DESBROZADORA KAAZ 50 CC $ 344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.076 $ 689.076

Total Neto	$ 751.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.812
TOTAL OC	$ 894.456