1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2236-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-133-LE23 HONORARIOS SOAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6085 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 Comuna Villarrica Impuesto 78285,51 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de cobranzas Razón Social SERVI SOAP ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.952.571-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de cobranzas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad SERVICIO DE COBRANZAS Y ASESORÍA A CADA PROCESO EL PONCENTAJE DE COBRO ES DE 5.7% MAS IVA. SE INDICA 57 YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES $ 412.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.029 $ 412.029

Total Neto	$ 412.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.286
TOTAL OC	$ 490.315