1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759035-1079-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MAOM-C.SAAVEDRA-EU APOYO PABELLON FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5230 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Andrea Razón Social CARLA ANDREA SAAVEDRA URZÚA R.U.T. 16.429.416-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carla Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS PRESTADOS DE EU EN LA UNIDAD DE PABELLÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SERVICIOS PRESTADOS DE EU EN LA UNIDAD DE PABELLÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024. $ 526.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.400 $ 526.400

Total Neto	$ 526.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 526.400

Justificación de exención de impuesto