Orden de Compra. Nº
5855-338-SE24
"
REG. CONTRATACION ELABORAC REGLAM ACT FIJO BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5855-338-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
REG. CONTRATACION ELABORAC REGLAM ACT FIJO BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I.Municipalidad de Camarones
R.U.T.
69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avanzada de Cuya s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de Camarones
R.U.T.
69.251.000-3
Dirección de Facturación
Avanzada de Cuya s/n
Comuna
2
Impuesto
247500
Dirección de Envío de la Factura
Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pedro Tobar León
Razón Social
PEDRO ANDRÉS TOBAR LEÓN
R.U.T.
13.187.856-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pedro Tobar León
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111715
Profesionales
1
Mes
Regularización contratación consultor del área de administración para elaborar la propuesta de manual de procedimientos de activo fijo y de bodega, reunión de levantamiento de información y retroalimentación del funcionamiento de la unidad de activo fijo y bodega. Contratación por el periodo del mes de julio.
$ 1.552.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.552.500
$ 1.552.500
Total Neto
$ 1.552.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 247.500
TOTAL OC
$ 1.800.000