Orden de Compra. Nº
1233607-318-SE24
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CSG MANTENCION Y REPARACION ESCUELA CALETA SAN MARCOS (OT N°078)
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233607-318-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CSG MANTENCION Y REPARACION ESCUELA CALETA SAN MARCOS (OT N°078)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233607-33-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T.
61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 381
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T.
61.980.910-6
Dirección de Facturación
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
514458,44
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENACER GROUP LTDA
Razón Social
CONSTRUCTORA RENACER GROUP LIMITADA
R.U.T.
77.014.167-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENACER GROUP LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°078/2024 (ESCUELA CALETA SAN MARCOS)
ÍTEM G: CAMARÍN VARONES
$ 525.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525.000
$ 525.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°078/2024 (ESCUELA CALETA SAN MARCOS)
ÍTEM A: SECTOR MULTICANCHA
$ 426.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.100
$ 426.100
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°078/2024 (ESCUELA CALETA SAN MARCOS)
ÍTEM B: SECTOR COMEDOR DE ALUMMNOS
$ 67.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°078/2024 (ESCUELA CALETA SAN MARCOS)
ÍTEM C: BAÑO ALUMNOS VARONES
$ 299.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.324
$ 299.324
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°078/2024 (ESCUELA CALETA SAN MARCOS)
ÍTEM D: SALA PIE
$ 242.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.252
$ 242.252
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°078/2024 (ESCUELA CALETA SAN MARCOS)
ÍTEM E: GABINETES CONTRA INCENDIO
$ 1.050.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050.000
$ 1.050.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM F: SALA N°6
$ 97.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
Total Neto
$ 2.707.676
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 514.458
TOTAL OC
$ 3.222.134