Orden de Compra. Nº
3359-160-AG24
"
REPUESTOS VEHÍCULO 3359-39-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-160-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPUESTOS VEHÍCULO 3359-39-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna
Iquique
Impuesto
86450
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2024
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC y una vez finalizado el servicio, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl (Finanzas), CC: rodrigo_hernandez26@outlook.es, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Taller Fénix
Razón Social
VULCANIZACION JOSE ALEJANDRO JARA RIVEROS E.I.R.L.
R.U.T.
76.741.579-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Taller Fénix
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171708
Freno de disco
2
Unidad
DISCO DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHICULO FISCAL MINIBUS MERCEDEZ BENZ VITO 110 CDI 2.1, AÑO 2014.
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
25171708
Freno de disco
2
Unidad
DISCO DE FRENOS TRASEROS PARA VEHICULO FISCAL MINIBUS MERCEDEZ BENZ VITO 110 CDI 2.1, AÑO 2014.
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
25171713
Almohadillas de discos de freno
1
Unidad
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA VEHICULO FISCAL MINIBUS MERCEDEZ BENZ VITO 110 CDI 2.1, AÑO 2014.
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
25171713
Almohadillas de discos de freno
1
Unidad
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS PARA VEHICULO FISCAL MINIBUS MERCEDEZ BENZ VITO 110 CDI 2.1, AÑO 2014.
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
25171713
Almohadillas de discos de freno
1
Unidad
BALATAS PARA VEHICULO FISCAL MINIBUS MERCEDEZ BENZ VITO 110 CDI 2.1, AÑO 2014.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 455.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.450
TOTAL OC
$ 541.450
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.801.615-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.690.208-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
92.475.000-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.741.579-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.859.224-1
Ver adjunto